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    衢州市政協辦公室2021年度部門預算
    發布日期:2021-04-01 來源: 瀏覽次數:

     一、衢州市政協概況

    (一)主要職能

    衢州市政協是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

    1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

    2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。

    3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。

    4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。

    5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。

    6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。

    7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。

    8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。

    9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。

    10.承辦市領導交辦的其他事項。

    (二)部門預算單位構成

    從預算單位構成看,衢州市政協部門預算包括:本部門本級預算(下屬事業單位市政協文史資料編輯部)。

    二、衢州市政協2021年部門預算安排情況說明

    (一)關于衢州市政協2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,衢州市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他資金結余;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。衢州市政協2021年收支總預算2812.08萬元。

    (二)關于衢州市政協2021年收入預算情況說明

    衢州市政協2021年收入預算2812.08萬元,其中:一般公共預算2789.07萬元,占99.18%,其他資金結余23.01萬元,占0.82%。

    (三)關于衢州市政協2021年支出預算情況說明

    衢州市政協2021年支出預算2812.08萬元。

    1.按支出功能分類,包括一般公共服務2458.53萬元、社會保障和就業支出158.82萬元、住房保障支出194.73萬元。

    2.按支出用途分類,包括人員支出2047.05萬元,占72.79%;日常公用支出227.37萬元,占8.09%;項目支出537.66萬元,占19.12%。

    3.結轉下年0萬元。

    (四)關于衢州市政協2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

    衢州市政協2021年財政撥款收支總預算2789.07萬元。收入包括:一般公共預算2789.07萬元、政府性基金收入 0 萬元;支出包括:一般公共服務支出2435.52萬元、社會保障和就業支出158.82萬元、住房保障支出194.73萬元。

    (五)關于衢州市政協2021年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    衢州市政協2021年一般公共預算當年撥款2789.07萬元,比上年執行數減少156.79萬元,主要是項目支出減少。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務(類)支出2435.52萬元,占87.32%,社會保障和就業支出158.82萬元,占5.69%,住房保障支出194.73萬元,占6.99%。

    3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)1920.87萬元,主要用于本部門在職人員經費和包干經費等基本支出。

    2)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)4.40萬元,主要用于工資關系在原單位領導包干經費支出。

    3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)192.00萬元,主要用于市政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。

    4)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)149.60萬元,主要用于市政協委員開展各類視察、民主監督等活動的支出。

    5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)67.70萬元,主要用于市政協為參政議政進行調研、視察等方面支出。

    6)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)100.95萬元,主要用于除上述項目以外的其他政協事務支出。

    7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)96.14萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)48.08萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)14.60萬元,主要用于除上述項目以外其他行政事業單位養老方面的支出。

    10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)194.73萬元,主要用于本部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    (六)關于衢州市政協2021年一般公共預算基本支出情況說明

    衢州市政協2021年一般公共預算基本支出2274.42萬元,其中:人員經費2047.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、培訓費、工會經費、其他交通費用、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費227.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    (七)關于衢州市政協2021年政府性基金預算支出情況說明

    衢州市政協2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (八)關于衢州市政協2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    衢州市政協2021年“三公”經費預算數為21.16萬元,比上年執行數增加15.30萬元,增長261.09%,具體如下:

     1.因公出國(境)經費:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和市政協實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費支出15.30萬元,比上年執行數增長15.30萬元。主要用于機關工作人員了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼和統一戰線工作等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是預計出國計劃、任務不同及出國成本增長等因素。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算5.86萬元,與上年執行數持平。主要用于外事接待港澳委員和國內公務接待上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等支出。增加的主要原因是預計省級政協和省內外兄弟政協來衢督查、視察、調研學習等公務活動增加等因素。

    3.公務用車購置及運行費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出0萬元。持平的主要原因是2016年實行公務用車改革。

    (九)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費

    2021年衢州市政協運行經費財政撥款預算227.37萬元,比上年預算增加24.46萬元,增長12.05%,主要是人員調入增長,日常公用經費支出增加。

    2.政府采購情況

    2021年衢州市政協政府采購預算總額194.35萬元,其中:政府采購預算貨物預算 21.65萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算172.70萬元。

    3.國有資產占有使用情況

    截止20201231日,衢州市政協共有車輛0輛,其中,市廳級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,市廳級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況

    2021年衢州市政協專項公用類項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款514.65萬元。

    三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,主要一般公共預算財政撥款。

    2.其他收入:指除上述財政撥款之外取得的各項收入(含上級補助收入和利息收入等收入)。

    3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    6.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    7.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    8.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),反映行政單位的基本支出。

    9.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    10.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

    11.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),反映政協委員開展各類視察的支出。

    12.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。

    13.一般公共服務(類)政協事務(款)他政協事務支出(項),反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

    14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項),反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老支出方面的支出。

    17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

     

     

    2021年衢州市政協預算公開表