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    衢州市政協辦公室2018年度部門決算
    發布日期:2019-08-28 來源: 瀏覽次數:

    一、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室概況

    (一)部門職責

    衢州市政協辦公室是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

    1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

    2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。

    3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。

    4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。

    5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。

    6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。

    7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。

    8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。

    9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。

    10.承辦市委市政府交辦的其他事項,如自2017年起,承擔創建國際花園城市和可持續發展國際示范城市工作(簡稱“雙創”工作)。

    (二)機構設置

    從預算單位構成看,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室部門決算包括:本級決算、部門所屬事業單位市政協文史資料編輯部。

    無二級預算單位。

    二、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2018年度部門決算公開表

    詳見附表。

    三、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2018年度收、支總計2,327.65萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加421.74萬元,增長22.13%。主要原因是:人員經費和市雙創辦專項工作經費支出增加。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計2,315.48萬元;包括財政撥款收入2,315.48萬元(其中,一般公共預算2,315.48萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計2,323.14萬元,其中基本支出1,817.45萬元,占78.23%;項目支出505.69萬元,占21.77%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收、支總計2,315.48萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加417.25萬元,增長21.98%。主要原因是:人員經費和市雙創辦專項工作經費支出增加。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出2,315.48萬元,占本年支出合計的99.67%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加417.25萬元,增長21.98%。主要原因是:人員經費和市雙創辦專項工作經費支出增加。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出2,315.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,984.27萬元,占85.7%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出3.5萬元,0.15%;文化體育與傳媒(類)支出5萬元,0.22%;社會保障和就業(類)支出167.31萬元,7.23%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出155.4萬元,6.71%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2191.48萬元,支出決算為2,315.48萬元,完成年初預算的105.66%,主要原因是人員經費和市雙創辦專項工作經費支出增加。其中:

    1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為1436.34萬元,2018年支出決算為1494.75萬元,完成年初預算的104.07%,決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加。

    2)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為4.40萬元,2018年支出決算為4.40萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

    3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。2018年年初預算為212.00萬元,2018年支出決算為182.47萬元,完成年初預算的86.07%,決算數小于預算數的主要原因嚴格控制會議和相關支出,嚴格按照規定標準執行,堅持節約節儉。

    4)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。2018年年初預算為68.00萬元,2018年支出決算為57.87萬元,完成年初預算為85.10%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制委員視察經費支出。

    5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)。2018年年初預算為32.80萬元,2018年支出決算為28.54萬元,完成年初預算為87.01%,決算數小于預算數的主要原因主要從嚴控制委員培訓費支出。

    6)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。2018年年初預算為132.50萬元,2018年支出決算為216.25萬元,完成年初預算為163.21%,決算數大于預算數的主要原因主要追加市雙創辦專項工作經費支出。

    7)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為3.50萬元,決算數大于預算數的主要原因追加人才津貼獎勵。

    8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為4.00萬元,決算數大于預算數的主要原因追加離退休人員經費支出。

    9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。2018年年初預算為116.22萬元,2018年支出決算為109.36萬元,完成年初預算為94.10%,決算數小于預算數的主要原因在職人員減少,退休或調出。

    10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為46.49萬元,2018年支出決算為43.80萬元,完成年初預算為94.21%,決算數小于預算數的主要原因主要在職人員減少,退休增加。

    11)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為13.08萬元,2018年支出決算為10.14萬元,完成年初預算為77.52%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制經費支出。

    12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為124.65萬元,2018年支出決算為155.40萬元,完成年初預算為124.67%,決算數大于預算數的人員經費支出增加(人員調入)。

    13)文化體育與傳媒支出(類)其他文化優育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。2018年年初預算為5.00萬元,2018年支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,817.45萬元,其中:

    人員經費1,597.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費、獎勵金、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費220.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

    1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

    2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。沒有安排政府性基金預算支出。

    (八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為80萬元,支出決算為51.64萬元,完成預算的64.55%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照規定標準執行,堅持節約節儉。

    2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為32.3萬元,占62.54%,與2017年度相比,增加31.35萬元,增長3300%,主要原因是新增市雙創辦出國答辯支出。公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比持平,主要原因2016年公務用車改革;公務接待費支出決算為19.34萬元,占37.46%,與2017年度相比,增加1.95萬元,增長11.21%,主要原因是市雙創辦設在市政協,2018年接待沙祖康來衢指導SUC創建、阿蘭史密斯來衢賽前指導及北京世優社來衢對接創建工作發生的相關接待費用;成功引進中興通訊和北訊電信,與新松機器人、太若科技等企業集團開展招商引資項目合作對接活動。

    具體情況如下:

    1)因公出國(境)費年初預算數為50萬元,支出決算為32.3萬元。完成年初預算的64.6%。主要用于機關人員的赴臺、了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼、統一戰線工作和市雙創辦出國答辯等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是原定預算安排赴港澳地區聯誼交流活動未組織。

    其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組1個;本單位全年因公出國()累計14人次。

    2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2016年實行公務用車改革。

    公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

    公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于用于調研、考察及機關日常運轉等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3)公務接待費年初預算數為30萬元,支出決算為19.34萬元,完成年初預算的64.47%。主要用于外事、港澳委員和上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流接待支出。決算數小于預算數的主要原因嚴格按照規定標準執行,堅持節約節儉。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待78批次,累計1,210人次。

    外賓接待支出2.58萬元,主要用于2018年接待沙祖康來衢指導SUC創建、阿蘭史密斯來衢賽前指導;接待21人次,2批次。

    其他國內公務接待支出16.76萬元,主要用于北京世優社來衢對接創建工作發生的相關接待費用;成功引進中興通訊和北訊電信,與新松機器人、太若科技等企業集團開展招商引資項目合作對接活動;上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流接待。接待1,189人次,76批次。

    (九)部門預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    根據預算管理要求,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目14個,涉及當年一般公共預算資金494.52萬元,占項目資金預算總額的100%。

    2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

    中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室在2018年度部門決算中反映政協七屆二次會議及委員活動費的項目績效自評結果。

    政協委員培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為25.00萬元,執行數為25.00萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:舉辦一次委員培訓,天數7天,培訓人數45人,培訓提高了委員履職意識和履職能力,培訓學員滿意度達80%以上。發現的問題:一是培訓組織力度有待提高;二是經費使用有待規范。下一步改進措施:嚴格按照規定標準執行,增強組織力,堅持節約節儉。

    委員活動費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為。項目全年預算數為68.00萬元,執行數為57.87萬元,完成預算的85.10%。主要產出和效果:一是完成視察調研任務20余次、分專題組織委員開展跨區域視察活動8次、專項民主集體監督活動391次、成立委員工作室6個、開展政協委員崇學講壇7期、舉辦港澳衢三地委員“網絡議政”遠程協商1次、開展“六送下鄉”活動1次、委派部門民主監督60次、開展委員走訪約談和走訪基層委員196名等;二是提高了參政議政的能力、彰顯了政協履職工作的影響力,委員滿意、界別群眾滿意度達95%以上。發現的問題及原因:一是委員的參與面不夠廣;二是基層政協委員參與次數少,參與率還需提高。下一步改進措施:一是提高委員的參與面和參與率,二是加大項目資金支出的執行力度。

    3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    市政協七屆二次會議重點項目績效評價情況,本項目嚴格按照預算批復的資金用途使用資金,當年一般公共預算180.00萬元,實際支出154.71萬元,資金執行率85.95%。會議圓滿完成了各項議程。會議審議通過了吳國升同志代表政協第七屆衢州市委員會常務委員會所作的工作報告,審議通過了劉炳炎同志代表政協第七屆衢州市委員會常務委員會所作的提案工作報告;學習和討論了市委書記徐文光同志在開幕會上的重要講話;會議增選徐旭卿同志為政協第七屆衢州市委員會副主席,增選李莉、陳鵬飛、林建偉、徐海平等4位同志為政協第七屆衢州市委員會常務委員。會議風清氣正、務實高效、圓滿成功,展現了我市新一屆政協全體委員意氣風發的精神風貌、奮發有為的責任擔當,是一次民主、團結、求實、奮進的大會。下一步改進措施:進一步加強會議信息共享平臺建設,不斷優化“微信公眾號”等平臺,豐富內涵,擴展內容,逐步實現無紙化辦會。進一步加強對大會籌備和會務工作的謀劃,總結經驗,研究制定《會議籌備和會務工作流程》,推進辦會的規范化、科學化。

    (十)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況。

    2018年度機關運行經費支出220.34萬元,比年初預算數增加37.65萬元,增長20.61%,主要原因是人員調入,日常公用經費支出增加。

    2.政府采購支出情況。

    2018年度政府采購支出總額13.17萬元,其中:政府采購貨物支出13.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    3.國有資產占有使用情況。

    截至20181231日,本部門本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

     

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    13.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    14.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    15.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),反映政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。

    16.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),反映政協委員開展各類視察的支出。

    17.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。

    18.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項),反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

    19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

    20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

    22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項),反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

    23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    24.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項),反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

    25.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項),反映用于科學技術獎勵方面的支出。

     

    附件:2018年度市政協決算報表公開表